1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-643-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION SOLICITUD 272 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-12-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 66564,22 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPREEX LTDA Razón Social COMERCIAL IMPREEX Y ANGENIS LIMITADA R.U.T. 76.265.531-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPREEX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151904 Servicios de impresión industrial Offset 27094 Unidad no definida FOTOCOPIAS DE JULIO FOTOCOPIAS DE JULIO $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.128 $ 325.128 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad ARRIENDO IMPRESORA JULIO ARRIENDO IMPRESORA JULIO $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 350.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.564
TOTAL OC	$ 416.902