1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-649-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PARA MANTENCION DE EQUIPOS DEL CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-8-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 4461,2 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202205 Capuchones del teclado o teclas 2 Unidad TECLADO DEL USEB TECLADO DEL USEB $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748 43211708 Trackballs y mouse de computador 2 Unidad MOUSE MOUSE $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.068 27111704 Enchufes 2 Unidad ENCHUFES MACHOS ENCHUFES MACHOS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664

Total Neto	$ 23.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.461
TOTAL OC	$ 27.941