1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-68-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales de ferreteria. Proveniente de Licitación 4329-11-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna -1 Impuesto 80341,5 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA R.U.T. 87.638.700-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 12 Unidad Pinturas al esmalte Tinetas de pintura plastolete para Departamento de Salud $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000 31211501 Pinturas al esmalte 7 Unidad Pinturas al esmalte Galones de pintura base para martelina $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.030 $ 37.030 31211501 Pinturas al esmalte 5 Unidad Pinturas al esmalte Galones de pintura esmalte sintetico damasco $ 9.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.820 $ 49.820

Total Neto	$ 422.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.342
TOTAL OC	$ 503.192