1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-680-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS SOL 970 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 64524 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AS SPA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA R.U.T. 77.187.331-6 Sucursal AS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 2 Unidad ESCABEL ESCABEL $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 2 Unidad CAMILLAS DE ATENCION DE PACIENTES CAMILLAS DE ATENCION DE PACIENTES $ 134.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.800 $ 269.800

Total Neto	$ 339.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.524
TOTAL OC	$ 404.124