1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-689-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-9-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 32835,8 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Berti Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI R.U.T. 5.688.959-0 Sucursal Quimica Berti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 5 Bidón REMOVEDOR DE CERA REMOVEDOR DE CERA $ 12.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.850 $ 63.850 53131608 Jabones 12 Bidón JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.760 $ 59.760 47131609 Magos para escobas o traperos 20 Unidad TRAPEROS VIRUTEX DOLBLE HOJAL AMARILLOS TRAPEROS VIRUTEX DOLBLE HOJAL AMARILLOS $ 1.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.480 $ 31.480 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad CIF CREMA CIF CREMA $ 1.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.730 $ 17.730

Total Neto	$ 172.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.836
TOTAL OC	$ 205.656