1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-70-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS ASEO CECOSF SOL277 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-30-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 337986,25 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEOS FyM SpA Razón Social SERVICIOS DE ASEO F & M SPA R.U.T. 76.972.514-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASEOS FyM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes   SERVICIO MENSUAL ASEO ENERO CECOSF CHACAY $ 1.330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330.000 $ 1.330.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 52,5 Unidad no definida   HH EXTRAS ASEO ENERO CECOSF CHACAY $ 8.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.875 $ 448.875

Total Neto	$ 1.778.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.986
TOTAL OC	$ 2.116.861