1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-705-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra CONFECION DE FORMULARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-5-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Fernando Pérez Varela Razón Social JOSE FERNANDO PEREZ VARELA R.U.T. 9.240.586-9 Sucursal José Fernando Pérez Varela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 100 Unidad TALONARIO DE PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE CONTROLADOS SEGÚN SOLICITUD DE SEREMI TALONARIO DE PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE CONTROLADOS SEGÚN SOLICITUD DE SEREMI $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 14111805 Talones o talonarios 100 Unidad TALONARIO DE GRÁFICO DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR TALONARIO DE GRÁFICO DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400