1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-72-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DESDE 4329-3-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 10028,58 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 2 Unidad CARTULINA CARTULINA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad GLITER GLITER $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663 $ 663 60123001 Figuras de goma Eva 1 Unidad FIGURAS DE GOMA EVA FIGURAS DE GOMA EVA $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995 $ 995 31201523 Cinta para de tela 1 Unidad CINTA RAZO CINTA RAZO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 14121601 Papel crepé no blanqueado 2 Pliego PAPEL CREPE PAPEL CREPE $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370 $ 370 14111511 Papel de escribir 10 Resma RESMA CARTA RESMA CARTA $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.360 $ 23.360 14111511 Papel de escribir 10 Resma RESMA OFICIO RESMA OFICIO $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050

Total Neto	$ 52.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.029
TOTAL OC	$ 62.811