1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-726-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ORTESIS SEGUN SOL 1156 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos de salud del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 1492733,1 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Venta de insumos médicos y ortopédicos Razón Social INSUMOS MEDICOS SAN AGUSTIN SPA R.U.T. 77.551.453-1 Sucursal Venta de insumos médicos y ortopédicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241509 Componentes de órtesis termoplásticos 1 Unidad no definida COMPRA DE ORTESIS SE ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS COMPRA DE ORTESIS SE ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS $ 7.856.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.856.490 $ 7.856.490

Total Neto	$ 7.856.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.492.733
TOTAL OC	$ 9.349.223