1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-727-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LENTES SEGUN SOLICITUD 697 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-13-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 203870 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bioopticas Razón Social ANGELA IVETTE INOSTROZA GARCIA R.U.T. 13.274.743-1 Sucursal bioopticas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 110 Unidad LENTES OPTICOS LENTES OPTICOS $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.045.000 $ 1.045.000 15121520 Lubricantes de uso general 7 Unidad LUBRICANTES OPTICOS LUBRICANTES OPTICOS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 1.073.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.870
TOTAL OC	$ 1.276.870