1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-74-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra REPARACION, SIST. DE BOMBAS CECOSF SOL 3677 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-23-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 163398,1 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Fuentealba Razón Social SERGIO HERNÁN FUENTEALBA MORALES R.U.T. 10.720.806-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sergio Fuentealba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 Expulsores de aire 1 Global -BOMBA N°1 CAMBIO DE COMPONENTES DEFECTUOSOS MANTENCION GENERAL Y REVISION MECANICA Y ELECTRICA -REPARACION ESTANQUE HIDRONEUMATICO REEMPLAZO PRESOSTATO REPARACION Y MANTENCION SISTEMA AUTOMATICO DE BOMBAS DE AGUA. $ 859.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 859.990 $ 859.990

Total Neto	$ 859.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.398
TOTAL OC	$ 1.023.388