1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-790-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2023 Nombre de la Orden de Compra PRESTACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE TENS SL 86 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos de salud del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 54624,57 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRMA KARINA ROJAS ZUNIGA Razón Social IRMA KARINA ROJAS ZUNIGA R.U.T. 19.437.884-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IRMA KARINA ROJAS ZUNIGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 107 Hora PRESTACION DE SERVICIO DE TENS PARA EL CECOF EN EL MES DE AGOSTO DEL 2023 PRESTACION DE SERVICIO DE TENS PARA EL CECOF EN EL MES DE AGOSTO DEL 2023 $ 3.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.512 $ 365.564

Total Neto	$ 365.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 54.625
TOTAL OC	$ 420.189