1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-795-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 2479 REPARACION MURO INTERIOR SALA REHAB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 73849,96 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio hernan Razón Social SERGIO HERNÁN FUENTEALBA MORALES R.U.T. 10.720.806-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sergio hernan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad no definida REPARACION MURO EMPASTADO PINTURA Y CAMBIO DE PLANCHA POR HUMEDAD   $ 388.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.684 $ 388.684

Total Neto	$ 388.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.850
TOTAL OC	$ 462.534