1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-80-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2011 Nombre de la Orden de Compra mantencion de vehìculos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-11-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 23470,32 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio tecnico a y r Razón Social FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES R.U.T. 10.753.250-1 Sucursal Servicio tecnico a y r Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida * CAMBIO DE ACEITE CON FILTRO $28.151 * FILTRO DE AIRE $12.185 * REPARACION DE NEUMATICO $5.882 * CAMBIO DE ACEITE CON FILTRO $28.151 * FILTRO DE AIRE $12.185 * REPARACION DE NEUMATICO $5.882 $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida * DOS BUJES DE BANDEJAS $16.807 * PAGO DE REVICION TECNICA $8.403 * ALINEACION $12.605 * REPARACION NEUMATICO $5.882 * MANO DE ABRA TREN DELANTERO $33.613 * DOS BUJES DE BANDEJAS $16.807 * PAGO DE REVICION TECNICA $8.403 * ALINEACION $12.605 * REPARACION NEUMATICO $5.882 * MANO DE ABRA TREN DELANTERO $33.613 $ 77.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.310 $ 77.310

Total Neto	$ 123.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.470
TOTAL OC	$ 146.998