1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-813-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN SOL 1194 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos de salud del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 1624,5 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARÍA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 2 Unidad JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad TRAPERO CON OJAL TRAPERO CON OJAL $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 47121812 Raspadores de limpieza 2 Unidad LIMPIA PISO LIQUIDO LIMPIA PISO LIQUIDO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 47121701 Bolsas de basura 5 Rollo BOLSA DE BASURA 50*70 BOLSA DE BASURA 50*70 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250

Total Neto	$ 8.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.624
TOTAL OC	$ 10.174