1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-868-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LIBRERÍA DESAMU SOL 304 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-33-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 24738 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121619 Sacapuntas 10 Unidad no definida   SACAPUNTAS METALICO SIMPLE OVALADO MAPED $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280 44122001 Archivadores de fichas 40 Unidad   ARCHIVADOR OFICIO $ 1.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.840 $ 54.840 14111531 Libros o cuadernos de registro 5 Unidad   LIBRO ACTA MATEMÁTICA DE 200 HJS $ 4.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.330 $ 21.330 31201509 Cinta adhesiva de nilon 30 Unidad   CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 44121802 Líquido corrector 24 Unidad   CORRECTOR LÁPIZ $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.472 $ 8.472 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad   LAPIZ PASTA TORRE COLOR AZUL TORRE $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 27111807 Reglones 10 Unidad   REGLA DE 30 CMS $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860 44101716 Perforadoras 1 Unidad   PERFORADORA IND T-738 60 HJS NEGRO TORRE $ 16.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.218 $ 16.218

Total Neto	$ 130.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.738
TOTAL OC	$ 154.938