Orden de Compra. Nº4329-893-SE24 "SOLICITUD 137 SERVICIOS DE IMPRESION MES AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-893-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 137 SERVICIOS DE IMPRESION MES AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 53962,66
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPREEX LTDA
Razón Social COMERCIAL IMPREEX Y ANGENIS LIMITADA
R.U.T. 76.265.531-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPREEX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital21567Unidad no definidaSERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DEPARTAMENTO DE SALUD DE ÑIQUEN MES DE AGOSTO  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.804 $ 258.804
45101515
Impresora núcleo1Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORA DE COLOR PARA EL DESAMU MES DE AGOSTO  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
Total Neto $ 284.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.963
TOTAL OC $ 337.977


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.