1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-907-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN SOL 1273 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos de salud del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 138780,18 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Berti Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI R.U.T. 5.688.959-0 Sucursal Quimica Berti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 102 Rollo TOALLAS DE PAPEL TORK TOALLAS DE PAPEL TORK $ 7.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.422 $ 730.422

Total Neto	$ 730.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.780
TOTAL OC	$ 869.202