1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-91-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4329-51-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 15675 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristalum Razón Social MARINA BERNARDA RAMIREZ SOTO R.U.T. 13.355.938-8 Sucursal cristalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Reparación de baño público Varones en CESFAM Reparación de baño público Varones en CESFAM $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida reparación de oficina SOME, instalar bandejas para cableado electrico y otros. reparación de oficina SOME, instalar bandejas para cableado electrico y otros. $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 82.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.675
TOTAL OC	$ 98.175