1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-919-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETRIA SOL 1275 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos de salud del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 16786,861 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Metro Razón Social SOCIEDAD VALDES Y DIAZ LIMITADA R.U.T. 77.277.738-8 Sucursal Ferretería Metro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 4 Unidad AGUJA COCEDORA SACOS AGUJA COCEDORA SACOS $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.036 $ 4.035 11162111 Malla 4 Unidad LISTONES MADERA 3M LARGO LISTONES MADERA 3M LARGO $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.564 $ 6.564 11162111 Malla 1 kilogramo CLAVO 4 PULGADAS CLAVO 4 PULGADAS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 11162111 Malla 50 Metro Cuadrado MALLA RACHEL NEGRA 4,20 M ANCHO MALLA RACHEL NEGRA 4,20 M ANCHO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.650 $ 75.653

Total Neto	$ 88.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.787
TOTAL OC	$ 105.139