1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-928-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOL 1214 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos de salud del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 49153 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Berti Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI R.U.T. 5.688.959-0 Sucursal Quimica Berti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 30 Unidad JABON LIQUIDO BALLERINA RECARGA 1 LITRO O 900 CC JABON LIQUIDO BALLERINA RECARGA 1 LITRO O 900 CC $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 47131603 Esponjas 20 Unidad TRAPEROS CON HOJAL TRAPEROS CON HOJAL $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200 47131603 Esponjas 50 Unidad BOLSA DE BASURA 70*90 BOLSA DE BASURA 70*90 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500 47131603 Esponjas 60 Rollo ROLLO DE SABANILLAS ROLLO DE SABANILLAS $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000

Total Neto	$ 258.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.153
TOTAL OC	$ 307.853