1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-936-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO SOL254. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-34-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 83436,79 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 30 Unidad no definida   30 rollos de bolsa de basura chica 50 x 70. $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400 14111703 Toallas de papel 15 Unidad no definida   15 UNIDADES DE TOALLA PAPEL 2 ROLL. 200 MT. TORK ADVANCE H/D $ 11.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.025 $ 170.025 47131608 Cepillos para aseos 10 Unidad   10 paquetes de Pastilla desinfectante WC. $ 3.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.300 $ 30.300 76111601 Servicios de limpieza de azulejos o techos acústic 10 Unidad   10 unidades de Desodorante líquido para piso bidón $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.390 $ 37.390 47131603 Esponjas 10 Unidad   10 unidades de Esponja amarilla gruesa acanalada. $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.330 $ 5.330 47131615 Escobillones 4 Unidad   4 Escobillón clorinda grandes multiuso $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200 42132102 Cubre camillas 10 Unidad   10 unidades de Sabanilla de papel para camilla tork similar o equivalente. $ 4.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.600 $ 44.600 14111704 Papel higiénico 2 Unidad   2 paquetes de 6 ROLLOS C/U 250 MT. H/D TORK PREMIUM $ 15.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.366 $ 30.366 47121701 Bolsas de basura 30 Unidad   30 rollos de bolsa de basura grande 80 x 110. $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.380 $ 37.380 47121701 Bolsas de basura 30 Unidad   30 rollos de bolsa de basura mediana 70 x 90. $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.150 $ 27.150

Total Neto	$ 439.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.437
TOTAL OC	$ 522.578