1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-977-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES SOL 1906 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-18-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO DE SALUD del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 16254,5 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 5 Unidad CELULOIDE PAQUETE 100 UNIDADES CELULOIDE PAQUETE 100 UNIDADES $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260 52121602 Servilletas 15 Caja BABERO DENTAL DESECHABLES 33*45 CM (CAJA 500 UNIDADES ) BABERO DENTAL DESECHABLES 33*45 CM (CAJA 500 UNIDADES ) $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.290 $ 79.290

Total Neto	$ 85.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.254
TOTAL OC	$ 101.804