1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-99-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 67117,5 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vilcar Ltda. Razón Social COMERCIAL V-C LIMITADA R.U.T. 76.750.836-0 Sucursal Vilcar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 5 Caja ACOCLIP ACOCLIP $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250 44121704 Lápiz pasta 100 Unidad HOJAS DE CARTA HOJAS DE CARTA $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 44121704 Lápiz pasta 50 Unidad PEGOTE MASKING TAPE 1.8 PEGOTE MASKING TAPE 1.8 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 353.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.118
TOTAL OC	$ 420.368