1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-1063-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra COMP DE INSUMOS COMPUTACIONALES, DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 1117,618 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electro music Razón Social SANDRA ANGELICA ITURRA BUSTOS R.U.T. 8.595.807-0 Sucursal electro music Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 20 Metro Lineal 20 METROS DE CABLE DE RED.   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 39121429 Conector de fibra óptica 20 Unidad 20 CONECTORES RJ 45.   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521

Total Neto	$ 5.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.118
TOTAL OC	$ 7.000