1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-11-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORAS, ESCUELA ÑIQUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-25-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES Razón Social JOSE GENARO RODRIGUEZ FUENTES R.U.T. 13.127.286-3 Sucursal JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1 Unidad MANTENCION FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040 CS.   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1 Unidad MANTENCION 2 FOTOCOPIADRA TOSHIBA ESTUDIO 352, CAMBIO INSUMOS (TAMBOR, CUCHILLA, REVELADOR ORIGINAL, RODILLO TEFLON SUPERIOR).   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400