1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-1111-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES, LICEO SAN GREGORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 7160,72 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA R.U.T. 77.772.030-9 Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 4 Bolsa 4 BOLSAS DE GLOBOS DIFERENTES COLORES.   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 50202304 Jugos y néctar envasados 56 Caja 56 CAJAS DE JUGOS DE NARANJA DE 200CC.   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088 50181905 Galletas dulces o pastelitos 56 Unidad 56 MANQUEQUES DOBLES.   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 37.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.161
TOTAL OC	$ 44.849