1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-1128-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MAT.FERRETERIA S.CUNA ZEMITA (JUNJI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-23-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 1611,1981 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162202 Remaches de corona 100 Unidad no definida REMACHES POP 4X10MM   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.513 31201601 Adhesivos químicos 3 Unidad no definida HENKEL AGOREX SEL.UNIV. 1100 300M ALUMNINIO   $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.075 $ 6.076 20122113 Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan 2 Unidad no definida BOSCH BROCA HSS 4MM   $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892 $ 891

Total Neto	$ 8.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.611
TOTAL OC	$ 10.091