1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-1164-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN DE SOPORTE, ACTUALIZACIONES Y HOSTING PROEDUCA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 1400,68 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUMATICA E.I.R.L Razón Social SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR BURGOS NAVARRETE E.I. R.U.T. 76.327.499-3 Sucursal EDUMATICA E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-lp14 Instalación de sistemas 7600   (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(1) US$ 1,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 7.600,00 US$ 7.600,00

Total Neto	US$ 7.600,00
Descuento	US$ 228,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.400,68
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 8.772,68