1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-1166-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PREUNIVERSITARIO LICEO SAN GREGORIO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lucila de las Rosas Razón Social Lucila de las Rosas Ramos Ortega R.U.T. 12.185.645-k Sucursal Lucila de las Rosas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad TRASLADO ALUMNOS DESDE LOS SECTORES COMILLAUN, BELEN, AGUA FRIA, ÑIQUEN, ESTACION ÑIQUEN, OTINGUE, PENCAHUE, ISLA DE PENCAHUE, COLVINDO, PAQUE NORTE, PAQUE SUR, HUENUTIL DEL PEUMO, HUENUTIL DE LA CABRERIA, LAS MIRAS, EL MODELO A SAN GREGORIO A PREUNIVERSITARIO COMUNAL (35 VUELTAS DESDE 29 MARZO 2019 AL 26 DE OCTUBRE 2019, VALOR POR VUELTA $140.000) TOTAL: 4.900.000   $ 4.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900.000 $ 4.900.000

Total Neto	$ 4.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.900.000

Justificación de exención de impuesto