1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-1175-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BEBIDAS Y JUGOS, DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 6038,2 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA R.U.T. 77.772.030-9 Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 20 Unidad 20 BEBIDAS D3E 2.5 LTS. (COCA COLA= 7, FANTE= 7 Y SPRITE= 6.   $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.380 $ 23.380 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad 10 JUGOS EN CAJE DE 1.5 LTS. DIFERENTES SABORES.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 31.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.038
TOTAL OC	$ 37.818