1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-1185-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOP. ESC. BULI C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 78253,02 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angelica Razón Social Comercial Impreex y Angenis Limitada R.U.T. 76.265.531-4 Sucursal Maria Angelica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA ESTUDIO 352 MODELO CGC732276, SEGUN COTIZACION 340   $ 411.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.858 $ 411.858

Total Neto	$ 411.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.253
TOTAL OC	$ 490.111