1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-1202-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS COMPUTACIONALES (G-144) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-25-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 104425,52 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES Razón Social JOSE GENARO RODRIGUEZ FUENTES R.U.T. 13.127.286-3 Sucursal JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad NOTEBOOK PROCESADOR I3, 4 MB RAM, DISCO DURO 500 GB, BOLSO, MOUSE   $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 45121516 Videocámaras digitales 1 Unidad CAMARA DE VIDEO PANASONIC MODELO SDR-H101, DISCO 80 GB, ZOOM DE 70X.   $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Unidad PENDRIVE DE 8 GB   $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop 1 Unidad SET DE CARTUCHOS AUTORRESETEABLES TX115   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008

Total Neto	$ 549.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.426
TOTAL OC	$ 654.034