1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-122-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA SALA CUNA ÑIQUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 13611,79 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111802 Láminas de dibujo 3 Unidad PLANCHAS PLUMAVIT   $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.241 $ 2.241 60141001 Balones o pelotas de juguete 10 Unidad PELOTAS DE GOMAS MEDIANAS   $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.570 $ 49.570 60131803 Aros o bastones de ritmo 10 Unidad AROS DE GIMNASIA   $ 1.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.830 $ 19.830

Total Neto	$ 71.641
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.612
TOTAL OC	$ 85.253