1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-122-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2017 Nombre de la Orden de Compra RECARGA, MANTENCION Y REP.EXTINTORES DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 107728,48 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alberto Salinas Avilés Razón Social ALBERTO ANTONIO SALINAS AVILES R.U.T. 5.504.539-9 Sucursal Alberto Salinas Avilés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad RECARGA, MANTENCION Y REPARACION DE LOS EXTINTORES DE LAS ESCUELAS, INTERNADO Y DAEM. COMUNAL   $ 566.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.992 $ 566.992

Total Neto	$ 566.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.728
TOTAL OC	$ 674.720