1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-1252-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 3 NETBOOKS, PARA EL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-25-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 107871,93 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES Razón Social JOSE GENARO RODRIGUEZ FUENTES R.U.T. 13.127.286-3 Sucursal JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 3 Unidad 3 NETBOOKS: MARCA TOSHIBA MODELO NB505/SP0115OL SISTEMA OPERATIVO, MICROSOFT WINDOWS 7 STARTER, PROCESADOR INTEL ATOM, MEMORIA RAM 2GB, DISCO DURO 320 GB, TAMAÑO DE PANTALLA 10.1 PULGADAS, DOBLE NUCLEO.   $ 189.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.747 $ 567.747

Total Neto	$ 567.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.872
TOTAL OC	$ 675.619