1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-132-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2011 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE SUPERMERCADO ( ESC. BULI CASERIO ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 3860,99 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO CORILLERA Razón Social SEBASTIAN COZAR GAVIRA R.U.T. 8.556.348-3 Sucursal SUPERMERCADO CORILLERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Litro LITROS DE CLORO.   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475 $ 2.475 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad CIF.   $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.864 $ 1.864 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 5 Litro LITROS DE CERA LIQUIDA INCOLORA.   $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550 47131813 Limpia Pantalla 1 Unidad LIMPIA VIDRIOS.   $ 1.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226 $ 1.226 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad PAÑOS DE ASEO PARA PISO.   $ 907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.721 $ 2.721 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad no definida PAÑOS DE ASEO.   $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098 $ 1.098 53131608 Jabones 3 Litro LITROS DE JABON.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 12191601 Solventes de alcohol 1 Litro LITROS DE ALCOHOL.   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387

Total Neto	$ 20.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.861
TOTAL OC	$ 24.182