1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-140-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2018 Nombre de la Orden de Compra TINTAS, DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 111377,05 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angelica Razón Social Comercial Impreex y Angenis Limitada R.U.T. 76.265.531-4 Sucursal Maria Angelica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida 10 LTS. TINTA PARA IMPRESORA $33.613 C/U 5 TONER TOSHIBA 655 $33.613 C/U 4 TONER TOSHIBA 520 $20.500 C/U   $ 586.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.195 $ 586.195

Total Neto	$ 586.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.377
TOTAL OC	$ 697.572