1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-182-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ART. COMPUTACIONES ESCUELA ZEMITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 26277,38 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angelica Razón Social Comercial Impreex y Angenis Limitada R.U.T. 76.265.531-4 Sucursal Maria Angelica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad no definida TONER TOSHIBA 352   $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000 43201810 DVD de sólo lectura 1 Unidad no definida TORRE DVD 50 UNIDADES C/U   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop 1 Unidad no definida TINTAS POR LITRO   $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613 43201808 CD de sólo lectura 3 Unidad no definida TORRE CD   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126

Total Neto	$ 138.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.277
TOTAL OC	$ 164.579