1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-204-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2010 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE SUPERMERCADO ESCUELA BULI CASERIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 9612,1 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA R.U.T. 77.772.030-9 Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad SERVILLETAS DE 100 UNID.   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 460 50202311 Bebidas 15 Unidad BEBIDAS DE 2.5 LITROS   $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630 50202311 Bebidas 125 Unidad BEBIDAS INDIVIDUALES   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 52151502 Platos desechables domésticos 100 Unidad PLATILLOS DESECHABLES DE CARTON   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 50.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.612
TOTAL OC	$ 60.202