1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-304-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2011 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE SUPERMERCADO ( SC-ÑQ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 2828,34 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO CORILLERA Razón Social SEBASTIAN COZAR GAVIRA R.U.T. 8.556.348-3 Sucursal SUPERMERCADO CORILLERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 2 Pack PAPEL HIGIENICO MARCA CONFORT (15 ROLLOS)   $ 2.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.682 $ 5.682 53131502 Pasta de dientes 1 Unidad PASTAS DE DIENTES PARA ÑINOS Y NIÑAS   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 12191601 Solventes de alcohol 3 Litro LITROS DE ALCOHOL   $ 1.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.832 $ 5.832 11121802 Algodón 2 Unidad ALGODON GRANDE   $ 1.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.574 $ 2.574

Total Neto	$ 14.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.828
TOTAL OC	$ 17.714