1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-323-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS LIBRERIA LICEO S.GREGORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 77625,26 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE ELENA Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA R.U.T. 76.867.795-6 Sucursal SOLANGE ELENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad no definida RESMAS TAMAÑO OFICIO   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.300 $ 335.300 11101501 Mica 5 Unidad no definida CAJAS MICA TRANSPRARENTE TAMAÑO CARTA   $ 12.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.195 $ 63.195 82121902 Encuadernación espiral 3 Unidad no definida CAJAS DE ESPIRAL   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059

Total Neto	$ 408.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.625
TOTAL OC	$ 486.179