1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-325-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria ( Liceo San Gregorio ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 16181,73 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171502 Varillas de soldadura o soldadura a gas 1 Unidad no definida 7 tiras angulo 30 x30x3mm laminado $38.647 (total) 100 Roscalata 1/2x4 cabeza $ 800 (total) 2 Melamina arauco blanca 15mm $35.614 (Total) 30 Tarugos impacto 8x80 $1.260 (total) 1 Soldadura 3732 indura P. verde $2.336 1 Renner antico anticorrosivo 1/4 $3.030 6 Juegos pomel acero 5/8x90mm c/golilla $ 3480 (Total)   $ 85.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.167 $ 85.167

Total Neto	$ 85.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.182
TOTAL OC	$ 101.349