1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-331-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FOTOCOPIADORAS DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error en digitación Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 56187,56 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angelica Razón Social Comercial Impreex y Angenis Limitada R.U.T. 76.265.531-4 Sucursal Maria Angelica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad no definida REPARACION FOTOCOPIADORAS KYOCERA 355 Y ESTUDIO 655, SEGUN COTIZACION.   $ 295.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.724 $ 295.724

Total Neto	$ 295.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.188
TOTAL OC	$ 351.912