1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-370-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ( SC-SG ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-7-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 1984,55 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112003 Rastrillos 1 Unidad RASTRILLO BARRE HOJAS   $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.521 $ 3.521 40142611 Pasantes de tubo 1 Unidad BUSHING PARA DUCHA TELEFONO   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 30201702 Duchas portátiles 1 Unidad DUCHA TELEFONO   $ 5.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.832 $ 5.832

Total Neto	$ 10.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.985
TOTAL OC	$ 12.430