1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-39-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2017 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR LICEO SAN GREGORIO, MES MARZO RECORRIDO 6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTONIO MUÑOZ Razón Social ELIECER ANTONIO DURAN MUNOZ R.U.T. 10.589.056-7 Sucursal ANTONIO MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad TRANSPORTE ESCOLAR, RECORRIDO 6: EL MODELO, EL TRANQUE, HUENUTIL DEL PEUMO A LICEO POLIVLANETE SAN GREGORIO. MES MARZO (ALUMNOS PRE-KINDER A 4° BASICO) MAS MODIFICACION IGUAL RECORRIDO ALUMNOS 5° BASICO A 4° MEDIO, SEGUN DECRET0 1219 DE FECHA 24 MARZO $180.000 (6 dias trabajados de modificación)   $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 680.000

Justificación de exención de impuesto