1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-391-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-13-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna * Impuesto 171522,5 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Jacob Razón Social Carlos Jacob quijada dueñas R.U.T. 15.699.440-5 Sucursal Carlos Jacob Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad MANTENCION FURGON DAEM. PP BBGD24 $823.500 Y CAMIONETA PP BPDY20$79.250, SEGUN SE DETALLA EN ADJUNTO.   $ 902.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 902.750 $ 902.750

Total Neto	$ 902.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.522
TOTAL OC	$ 1.074.272