1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-40-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2012 Nombre de la Orden de Compra COMP. DE ARTICULOS DE ASEO, SALA CUNA LAS ROSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 8690,79 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA R.U.T. 77.772.030-9 Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida UTILES DE ASEO, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 45.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.741 $ 45.741

Total Neto	$ 45.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.691
TOTAL OC	$ 54.432