1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-409-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2011 Nombre de la Orden de Compra 20 BUZOS Y POLERAS PARA ALUMNOS ESCUELA LA GLORIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 63865,46 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUCIA ELGUETA Y CIA. LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS ELGUETA Y R.U.T. 77.412.300-8 Sucursal LUCIA ELGUETA Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 20 Unidad 20 BUZOS DEPORTIVOS BICOLOR EN FRANELA POLIESTER CON LOGO BORDADO, TALLAS 6,8, 10, 12, 14 Y 16   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.300 $ 235.294 53102705 Uniformes escolares 20 Unidad 20 POLERAS DE VESTIR EN TELA PIQUE COLOR BLANCO CON CUELLO AZUL COMARINO CON AMARILLO, LOGO BORDADO LADO SUPERIOR IZQUIERDO, TALLAS 6, 8, 10, 12, 14 Y 16.   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.865
TOTAL OC	$ 399.999