1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-473-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2014 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE SUPERM. DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4330-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 2116,6 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Egidio Alexis Razón Social Bernarda Ramirez Romero R.U.T. 8.147.790-6 Sucursal Egidio Alexis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 1 Unidad no definida PAQUETE SERVILLETAS GRANDES   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590 50201709 Café instantáneo 1 Unidad no definida TARRO NESCAFE 170 GRS.   $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad no definida KILO AZUCAR   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad no definida PAQUETES GALLETAS SURTIDAS   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500

Total Neto	$ 11.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.117
TOTAL OC	$ 13.257